4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 10/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6105/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
41
7719/003-2015       
0,00
374,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
374,15
Un.:
SV
Quantidade:
7.483,0000
0,05
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
7577/004-2015       
0,00
7.645,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ETEC - CONSUMO DE ÁGUA DO 
KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.645,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.645,17
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
424/010-2015       
0,00
1.342,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE 
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.342,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.342,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
101
11897/000-2015       
1.470,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMBREAGEM VISCOSA
Vl.Total:
1.090,89
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.090,89
2 - REPARO DO MOTOR. PARTIDA - MANUTENÇÃO VEÍCULO L200 EHE 7245 - DESCONTO DE 23,5% - PLANEJ. 
URBANO
379,44
UN
1,0000
379,44
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
190
3261/004-2015       
0,00
3.811,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
Vl.Total:
988,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
9,88
2 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
721,00
KG
50,0000
14,42
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193
1.850,00
KG
100,0000
18,50
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212 - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO 
DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PARA 2 MESES - SERV. MUNICIPAIS
252,00
KG
50,0000
5,04
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
5775/000-2015 - 01
-14.998,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5775/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-14.998,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14.998,47
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
7797/000-2015 - 01
-79.899,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7797/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-79.899,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-79.899,84
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
190
9457/002-2015       
0,00
1.035,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES
Vl.Total:
675,00
Un.:
UNI
Quantidade:
900,0000
0,75
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO PREVISTA PARA O PERÍODO DE 3 MESES - SERV. MUNICIPAIS
360,00
UNI
450,0000
0,80
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
190
11898/000-2015       
2.070,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07 - EMPÓRIO DOS PÃES
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
UNI
Quantidade:
1.800,0000
0,75
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07 - EMPÓRIO DOS PÃES - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO PREVISTA PÁRA O PERÍODO DE 03 MESES - SERV. MUNICIPAIS
720,00
UNI
900,0000
0,80
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
209
11882/000-2015       
32.277,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REF. 1º TA AO CONTRATO 188/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,48
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,19
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
209
11884/000-2015       
14.203,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. PARTE DO 1º TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.203,98
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
4.734,66
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
245
11885/000-2015       
10.428,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA
Vl.Total:
4.428,20
Un.:
TON
Quantidade:
70,0000
63,26
2 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO 
MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
6.000,00
TON
100,0000
60,00
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
245
11893/000-2015       
10.570,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
10.570,50
Un.:
UN
Quantidade:
81,0000
130,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
11894/000-2015       
1.250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.250,00
Un.:
M3
Quantidade:
25,0000
50,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
245
11895/000-2015       
332,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO
Vl.Total:
250,00
Un.:
M3
Quantidade:
5,0000
50,00
2 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - CHIMELLI - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
82,40
SC
20,0000
4,12
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
245
11896/000-2015       
181,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
181,20
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
18,12
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
278
10838/001-2015       
0,00
1.388,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS, EM 
ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PROCESSO FÍSICO Nº 0004585-46.2015.8.26.0495 - 
MANDADO 495.2015/008325-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.388,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.388,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
278
11816/001-2015       
0,00
53.821,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - PARTE DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
53.821,80
Un.:
KM
Quantidade:
19.934,0000
2,70
10286/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
287
11919/000-2015       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNIIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
10292/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
341
11913/000-2015       
49,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS RAFAEL MITSUO DE SOUZA TANO E KELLEN MAYARA RIBEIRO PARA 
CONSULTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO EM SANTOS/SP - DIA 02/10/2015, SAÍDA ÀS 
05h00 E RETORNO ÀS 18h30 - MS PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10291/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
341
11914/000-2015       
77,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR BAGAGENS DO DR. ULFRINEIDI OSÓRIO RODRIGUEZ E DE ACOMPANHANTE PARA 
RECESSO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O AEROPORTO DE GUARULHOS/SP - DIA 
09/10/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h30 - MS-PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
10290/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
341
11915/000-2015       
42,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR O DR. ULFRINEIDI OSÓRIO RODRIGUEZ E DE ACOMPANHANTE PARA RECESSO DOS 
MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O HOTEL SLAVIERO EXECUTIVE EM GUARULHOS/SP - DIA 
12/10/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h30 - MS-PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
315
6623/015-2015       
0,00
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DO FUNCIONÁRIO DA ESF. JD SÃO 
PAULO E ESF JD. CAIÇARA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
40,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
20,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
323
2648/000-2015 - 01
-3.135,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2648/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI EXECUTADO 100%
Vl.Total:
-3.135,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.135,46
10285/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO DE PRATA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
45.007.937/0001-27
323
11912/000-2015       
1.728,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - BAURU/SAO PAULO
Vl.Total:
853,50
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
85,35
2 - PASSAGEM - SAO PAULO/BAURU - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM 
BAURU/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
875,00
SV
10,0000
87,50
3609/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
18.826.355/0001-08
326
11878/000-2015       
724,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - MEDPEJ - ANVISA: 80127840006 - PARA USO DA UBS DO 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
724,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
362,00
3609/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
18.826.355/0001-08
326
11879/000-2015       
724,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - MEDPEJ - ANVISA: 80127840006 - PARA USO DO ESF 
CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
724,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
362,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
326
11880/000-2015       
1.061,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - RENASCER MOD RN 13001I
Vl.Total:
260,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
130,00
2 - OXIMETRO DE PULSO (TIPO PORTATIL DE DEDO) - IMFTEC MOD IMFTEC C
221,00
UN
1,0000
221,00
3 - BALANÇA INFANTIL PORTÁTIL - BALMAK MOD ELP 25 BBC - PARA USO DO ESF CAPINZAL - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
580,00
UN
1,0000
580,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
326
11881/000-2015       
1.055,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. - AOC / 32D1352 - PARA USO DA ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.055,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.055,00
10289/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
347
11916/000-2015       
77,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS MARLENE PEREIRA DA ROCHA, DOUGLAS SILVANO DE 
CAMARGO, EDSON CARLOS ALMEIDA GAUGLITZ PARA PARTICIPAR DO 18º ENCONTRO ESTADUAL DA RENAST 
EM SÃO PAULO/SP  - DIA 06/10/15, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 22h30 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
10287/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
347
11918/000-2015       
77,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - BUSCAR OS FUNCIONÁRIOS MARLENE PEREIRA DA ROCHA, DOUGLAS SILVANA DE CAMARGO, 
EDSON CARLOS ALMEIDA GAUGLITZ QUE PARTICIPARAM DO 18º ENCONTRO ESTADUAL DA RENAST E 
FERNANDA CÁSSIA DIAS QUE PARTICIPOU DO FÓRUM ESTADUAL DE DIRIGENTES EM DST/AIDS EM SÃO 
PAULO/SP - DIA 08/10/2015, SAÍDA ÀS 11h30 E RETORNO ÀS 21h30 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 253-2 CEF 
- SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
398
9937/002-2015       
0,00
4.619,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. A PARTE DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.619,70
Un.:
KM
Quantidade:
1.711,0000
2,70
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
398
11591/001-2015       
0,00
13.996,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - PARTE DO 9º T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.996,80
Un.:
KM
Quantidade:
5.184,0000
2,70
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
415
11911/000-2015       
1.055,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. - AOC / 32D1352 - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.055,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.055,00
10288/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
466
11917/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIA FERNANDA CÁSSIA DIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE 
DIRIGENTES EM DST/ADIS NO BRASTON HOTEL EM SÃO PAULO/SP - DIA 07/10/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 22h30 - VIG. EPID. - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10253/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
11899/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB VER KESAO KASUGA NO AQUÁRIO EM SANTOS/SP DIA 28/10/2015, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10252/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
11900/000-2015       
49,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA DENISE PARA CURSO EM SP NA USP - 27/10/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10244/2015
Outros/Não Aplicável
SILVIO JOSE DE MACEDO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.539.758-60
488
11901/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - BUSCAR ALIMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO EM CAJAMAR/SP NO DIA 
08/10/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10245/2015
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
488
11902/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ARIS - SETOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SEC. ESTAD. DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS 
DESTINADOS À SME, NO DIA 26/10/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10248/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
488
11903/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - CAPACITAÇÃO UNDIME (PDDE INTERATIVO E PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL) DIA 22/10/2015, SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 22h00 EM CAJATI/SP - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10249/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
488
11904/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - CAPACITAÇÃO UNDIME (PDDE INTERATIVO E PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL) DIA 22/10/2015 - SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 22h00 - CAJATI/SP - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10250/2015
Outros/Não Aplicável
LILIAN CLIVATTI RODRIGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.356.888-79
488
11905/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - CAPACITAÇÃO UNDIME (PDDE INTERATIVO E PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL) DIA 22/10/2015 - SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 22h00 - CAJATI/SP - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10251/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
488
11906/000-2015       
828,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Un.:
Quantidade:
6,0000
35,13
2 - PERNOITE
588,96
3,0000
196,32
3 - LANCHE - CAPACITAÇÃO UNDIME (PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO, BNC, LEI DE RESPONSABILIDADE 
EDUCACIONAL E DADOS A.N.A) - SAÍDA: 04/10 ÀS 16h00 E RETORNO: 07/10 ÀS 12h00 - CAJATI/SP - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
28,52
4,0000
7,13
10247/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
488
11907/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - REUNIÃO NA ARIS - SETOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA 
DA SEC. ESTAD. DE EDUC. E QUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS À SME, NO DIA 26/10/2015, 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10255/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
488
11908/000-2015       
49,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FERNANDO SÉRGIO NO AQUÁRIO DE SANTOS/SP - NO DIA 23/10/2015 
- SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10254/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
11909/000-2015       
133,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
105,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - LANCHES - LEVAR ALUNOS DA EMEB VER. KESAO KASUGA PARA PERUÍBE NO DIA 22/10/2015, SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 17h30 E LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA NO DIA 23/10/2015 NO 
ZOOLÓGICO EM CURITIBA/SP SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
28,52
4,0000
7,13
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11648/001-2015       
0,00
2.300,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
527,80
Un.:
KG
Quantidade:
65,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
1.408,75
KG
245,0000
5,75
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 4,26%, EMEI NOSSO NINHO 0,33% - EDUCAÇÃO
364,00
KG
50,0000
7,28
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
11649/001-2015       
0,00
2.620,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 3,76%, CRECHE NOSSO NINHO 0,23% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.620,25
Un.:
KG
Quantidade:
223,0000
11,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11650/001-2015       
0,00
1.608,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
446,60
Un.:
KG
Quantidade:
55,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 2,99%, CRECHE NOSSO NINHO 0,22% - EDUCAÇÃO
1.161,50
KG
202,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11651/001-2015       
0,00
12.879,14
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
3.231,76
Un.:
KG
Quantidade:
398,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
8.038,50
KG
1.398,0000
5,75
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS 
SEGMENTOS: DAAA FUND 44,01%, DAAA MÉDIO 36,07%, DAAA ETEC 17,7%, DAAA EJA 2,22% - EDUCAÇÃO
1.608,88
KG
221,0000
7,28
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
11652/001-2015       
0,00
16.238,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: DAAA FUND 46,09%, DAAA MÉDIO 35,96%, DAAA ETEC 17,08%, DAAA 
EJA 0,87% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.238,50
Un.:
KG
Quantidade:
1.382,0000
11,75
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
11653/001-2015       
0,00
23.805,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF 11,41%, FUND EE 11,89%, FUND APAE 0,32%, MÉDIO EE 
8,94%, MÉDIO ETEC 2,47%, EJA EMEF 0,09%, EJA EE 0,13%, EJA MÉDIO EE 0,07%, PROGRAMA MAIS EDUC. 
0,34%, AEE MUNICIPAL 0,23%, AEE ESTADUAL 0,27%, INDÍGENAS - 0,04%, QUILOMBOLA 0,04% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
23.805,50
Un.:
KG
Quantidade:
2.026,0000
11,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11654/001-2015       
0,00
13.336,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
2.963,80
Un.:
KG
Quantidade:
365,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
8.596,25
KG
1.495,0000
5,75
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS 
SEGMENTOS: FUND EMEF 10,5%, FUND EE 0,51%, FUND APAE 8,78%, MÉDIO EE 3,96%, MÉDIO ETEC 0,24%, 
EJA EMEF 0,24%, EJA EE 0,18%, EJA MÉDIO EE 0,44%, PROGRAMA MAIS EDUC. 0,5%, AEE MUNICIPAL 0,47%, 
AEE ESTADUAL 0,5%, INDÍGENAS - 0,15%, QUILOMBOLA 0,15% - EDUCAÇÃO
1.776,32
KG
244,0000
7,28
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
560
11886/000-2015       
41.959,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SIFAO SANFONADO - LUCONI
Vl.Total:
48,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,60
2 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - OLARIA
925,00
UN
2.500,0000
0,37
3 - PREGO 18X27 - GERDAU
85,00
KG
20,0000
4,25
4 - PREGO DE AÇO 10X10 - CARTELA COM 100 UNIDADES - HEALER FIX
11,70
UN
10,0000
1,17
5 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - REPACAR
517,50
UN
45,0000
11,50
6 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPEL
19,52
UN
16,0000
1,22
7 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - REPACAR
90,40
UN
10,0000
9,04
8 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - REPACAR
809,60
UN
80,0000
10,12
9 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
180,00
UN
12,0000
15,00
10 - TORNEIRA PARA BEBEDOURO LONGA 1/2 1158 METAL - FURKIN FORUSI
209,00
UN
19,0000
11,00
11 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLIFITAS
24,00
CX
20,0000
1,20
12 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
51,00
KG
10,0000
5,10
13 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
387,09
UN
23,0000
16,83
14 - Telha romana de barro - SILVA
460,20
UN
780,0000
0,59
15 - Folha de lixa 100 p/ ferro - TATU
88,00
UN
80,0000
1,10
16 - Reparo de valvula hidra 2550 - REPACAR
264,15
UN
45,0000
5,87
17 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
160,50
UN
25,0000
6,42
18 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - GLASURIT
780,00
UN
26,0000
30,00
19 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - VIQUA
412,50
UN
25,0000
16,50
20 - TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO SANFONADO COM SPUD - CENSI
55,32
UN
12,0000
4,61
21 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ETERNIT NORMAL
477,00
UN
45,0000
10,60
22 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
1.087,20
UN
60,0000
18,12
23 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA
2.880,00
M3
40,0000
72,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
24 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - HOLLAS
432,00
UN
12,0000
36,00
25 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - HOLLAS
555,00
UN
15,0000
37,00
26 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS
188,50
UN
65,0000
2,90
27 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS
78,50
UN
50,0000
1,57
28 - SOLVENTE 900 ML - ITAQUA
73,50
LATA
15,0000
4,90
29 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS
198,00
UN
18,0000
11,00
30 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6MM - 1,22 X 1,10 - ETERNIT
553,00
UN
35,0000
15,80
31 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - ETERNIT
1.350,00
UN
50,0000
27,00
32 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO TIPO CANALETA - 0,90 X 3,00M - ETERNIT
1.249,02
UN
12,0000
104,09
33 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR
3.080,00
LATA
112,0000
27,50
34 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - NOSSA COR
1.584,60
LATA
60,0000
26,41
35 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - REAL
825,00
LATA
30,0000
27,50
36 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - EUCALIPTO
196,00
UN
8,0000
24,50
37 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - FORTLEV
2.232,54
UN
3,0000
744,18
38 - CANO DE PVC 3/4 SOLDÁVEL - BARRA 6 M/L - ISDRALIT
385,00
UN
55,0000
7,00
39 - MANGUEIRA DE PAD 3/4 - ROLO COM 100 M - PIETROBON
465,00
RL
10,0000
46,50
40 - PINO ACIONADOR PARA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516, 2517 - REPACAR
364,50
UN
30,0000
12,15
41 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - HIGIBAN
408,00
UN
8,0000
51,00
42 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL - LOGASA
232,00
UN
4,0000
58,00
43 - BÓIA CAIXA D`ÁGUA - LUCONI
15,15
UN
5,0000
3,03
44 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - CORSO
242,60
UN
2,0000
121,30
45 - Carrinho de mão com braço tubular  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - 
TRAMONTINA
165,00
UN
3,0000
55,00
46 - CAVADEIRA - PANDOLFO RETA 97-03
10,74
UN
1,0000
10,74
47 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm - MADEIRIT
76,00
UN
4,0000
19,00
48 - Espuma de poliuretano 500 ml - CHEMICOLOR
37,50
UN
3,0000
12,50
49 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR  PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM ) - STAM
65,20
UN
2,0000
32,60
50 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - GERDAU
577,95
UN
15,0000
38,53
51 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - GERDAU
189,60
BARRA
8,0000
23,70
52 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - CEMAR
239,76
UN
2,0000
119,88
53 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista - CEMAR
1.244,16
UN
8,0000
155,52
54 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 4,00 metros na cor gelo - PERMAT
724,50
UN
90,0000
8,05
55 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 5,00 metros na cor gelo - PERMAT
936,70
UN
95,0000
9,86
56 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 6,00 metros na cor gelo - PERMAT
1.497,30
UN
138,0000
10,85
57 - Massa Corrida 3,6 - FC
113,00
LATA
10,0000
11,30
58 - Massa de calafetar 350 gramas - STELA
76,75
UN
25,0000
3,07
59 - PIA DE AÇO INOX 1,20 X 0,60 - FABRINOX
170,00
UN
2,0000
85,00
60 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2 1/2`` - TIGRE
5,64
UN
3,0000
1,88
61 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 3/4 - TIGRE
1,50
UN
2,0000
0,75
62 - Piso interno cerâmico, 44 X 44 para ser utilizada em área interna PEI 4, m2, qualidade "A" - LEF 44173
178,50
M2
25,0000
7,14
63 - REGISTRO DE GAVETA  3/4 - HIGIBAN
24,00
UN
2,0000
12,00
64 - REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,BASE ACRILICA,CONTRA INFILTRAÇÕES - OTTO
270,00
CX
9,0000
30,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
65 - SIFÃO FLEXIVEL CROMADO PARA LAVATÓRIO - BLUKIT
45,00
UN
5,0000
9,00
66 - T MARROM 50MM - CARDINALI
8,70
UN
3,0000
2,90
67 - TAMPA DE ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - CELITE
175,50
UN
25,0000
7,02
68 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,50m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
680,00
UN
2,0000
340,00
69 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,80m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
2.720,00
UN
8,0000
340,00
70 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 2,00m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
5.700,00
UN
15,0000
380,00
71 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6mm 1,84 X 1,10 - ETERNIT
292,50
UN
15,0000
19,50
72 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
700,00
UN
10,0000
70,00
73 - HIDRA COMPLETA - HYDRA DECA - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI 487-2015 DA CTA. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
303,00
UN
3,0000
101,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
560
11887/000-2015       
7.934,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - ECP
Vl.Total:
380,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
9,50
2 - LAMPADA MISTA 160W X 220V - BRASFORT
110,40
UN
12,0000
9,20
3 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 4U 45WX220V - OUROLOX
400,00
UN
20,0000
20,00
4 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 3U 20WX220V - OUROLUX
324,50
UN
55,0000
5,90
5 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 2U 5WX220V - FLC
76,00
UN
20,0000
3,80
6 - CHUVEIRO RELAX JATO MULTIDIRECIONAL - LORENZETTI
855,00
UN
19,0000
45,00
7 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - GP CABOS
85,23
RL
3,0000
28,41
8 - REATOR ELETRONICO 1X40W - ECP
18,50
UN
2,0000
9,25
9 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP
782,00
UN
85,0000
9,20
10 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - TUTINOX
33,75
UN
25,0000
1,35
11 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDY
17,00
UN
25,0000
0,68
12 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
142,50
UN
75,0000
1,90
13 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 COM INTERRUPTOR - RADIAL
97,50
UN
50,0000
1,95
14 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - RADIAL
64,80
UN
18,0000
3,60
15 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
100,00
UN
50,0000
2,00
16 - TOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V - RADIAL
90,00
UN
40,0000
2,25
17 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X32W bivolt - ECP
462,00
UN
60,0000
7,70
18 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X16W bivolt - ECP
200,00
UN
20,0000
10,00
19 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
480,00
UN
12,0000
40,00
20 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
620,00
UN
40,0000
15,50
21 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - OUROLUX
75,60
UN
14,0000
5,40
22 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX
90,00
UN
50,0000
1,80
23 - Reator eletronico auto fator 2x40 - REDY
63,00
UN
5,0000
12,60
24 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - REDY
1.053,00
UN
90,0000
11,70
25 - CABO PP 5 X 1,5 MM - NAMBEI
11,28
MT
3,0000
3,76
26 - CAIXA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - FAME
33,60
UN
20,0000
1,68
27 - LAMPADA VAPOR SODIO 250W E-40 - EMPALUX
124,40
UN
8,0000
15,55
28 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL
17,50
UN
10,0000
1,75
29 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - BLUMENAU
67,00
UN
10,0000
6,70
30 - Derivador 35 mm 2 X 120 mm2 com quatro derivações - SIEMENS INTELLI
702,00
UN
2,0000
351,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
31 - Fio paralelo 2 X 2,5 ( 750 V) rolo 100 metros - NAMBEI
226,00
RL
2,0000
113,00
32 - Lâmpada fluorescente - 16 W caixa com 20 unidades - SYLVANIA - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS 
DA CI 487-2015 DA CTA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS 
UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
131,64
CX
3,0000
43,88
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
560
11888/000-2015       
35,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASELINA PASTA 400 GR - DIMEC BETA - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI 487-2015 DA CTA. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
35,40
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
5,90
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
560
11889/000-2015       
103,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - YANES - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI 
487-2015 DA CTA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES 
ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
103,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
6,90
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
560
11890/000-2015       
92,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENXADA MÉDIA LARGA - PANDOLFO
Vl.Total:
23,32
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
11,66
2 - Foice aberta, com olho de 35 mm de diâmetro. - RAMADA
27,40
UN
2,0000
13,70
3 - Marreta de aço com cabo de madeira de 2 Kg - TEKFUND - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI 
487-2015 DA CTA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES 
ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
42,12
UN
2,0000
21,06
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.610.916/0001-75
668
11891/000-2015       
318,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CD-RW 700 MEGABYTE REGRAVÁVEL, 80 minutos. O produto deverá ser desenvolvido para armazenamento 
de dados, imagens, multimídia, vídeo e gravar na seguinte velocidade: 12x. O produto deverá vir acondicionado 
em estojo plástico transparente contendo: marca, código de barras, modo e tempo de gravação e dados de 
identificação do fabricante. - MAXPRINT - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
318,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
3,18
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
650
11892/000-2015       
57,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pincel marca texto, na cor amarela - JOCAR
Vl.Total:
34,20
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
11,40
2 - Pincel marca texto, na cor rosa - JOCAR
11,40
CX
1,0000
11,40
3 - Pincel marca texto, na cor verde - JOCAR - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS EM SUAS OFICINAS 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
11,40
CX
1,0000
11,40
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
672
11883/000-2015       
14.095,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
14.095,53
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
4.698,51
10265/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
60.896.248/0004-57
676
11920/000-2015       
397,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
Vl.Total:
193,60
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
48,40
2 - PASSAGEM - SÃO PAULO/REGISTRO - PARA ATENDER UM REPRESENTANTE DO CMDCA QUE IRÁ 
PARTICIPAR DAS REUNIÕES SEMANAIS DO CONDECA EM SÃO PAULO - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
204,00
SV
4,0000
51,00
10277/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
783
11910/000-2015       
42,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PARIQUERA-AÇU PARA LEVAR EQUIPE DE BASQUETEBOL PARA PARTICIPAR DE 
AMISTOSO - DIA 20/10, SAÍDA ÀS 18h30 E RETORNO ÀS 23h30 - ESPORTES
7,13
1,0000
7,13
48.694,17
160.862,66
Total na Data de Lançamento:
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 12 de Novembro de 2015.
Total Geral:
 
48.694,17
160.862,66